Procesos y Procedimientos

MAPA DE PROCESOS page 0001

C-TIC-01 Caracterización de Proceso
MR-TIC-02 Matriz de riesgos Seguridad digital
MR-TIC-01 Mapa de riesgos Institucional
N-TIC-01 Normograma
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Sistemas de Información e infraestructura tecnológica	PR-TIC-01 Estrategia Gobierno Digital PL-TIC-01 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION PL-TIC-02 PLAN GESTION RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL PL-TIC-03 PETI PL-TIC-04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TIC PL-TIC-05 Plan de Capacitacion Seguridad Informacion PL-TIC-06 Plan Contingencia Sevenet PL-TIC-07 Plan Contingencia PCT POL-TIC-01 TRATAMIENTO DATOS PERSONALES POL-TIC-02 POLITICAS DE SEGURIDAD O-TIC-01 Catalogo de Servicios Tecnologicos O-TIC-02 Gestion Incidentes Seguridad Informacion P-TIC-01 Copias de Seguridad y Recuperación de Información P-TIC-02 Administración de la Infraestructura Tecnológica P-TIC-03 Soporte Técnico a Usuarios P-TIC-04 Administración del Portal Web Institucional P-TIC-05 Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo P-TIC-06 Esquema de Publicación de la Información P-TIC-07 Protocolos de Seguridad Equipo de Pagos Virtuales Tesorería
Gobierno Digital	P-TIC-08 Apoyo al Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Digitales en la Industria del Software Regional P-TIC-09 Asesoria Tecnica y Acompañamiento a los Municipios para Fortalecer la Estrategia de Gobierno Digital P-TIC-10 Gestion de Recursos a Nivel Nacional e Internacional para Inversion en Proyectos de Gobierno Digital P-TIC-11 Políticas, planes, programas y/o proyectos para la mejora de las TIC P-TIC-12 Aseguramiento Servicio Red P-TIC-13 Capacitacion y Sensibilizacion P-TIC-14 Control de Software P-TIC-15 Gestion Capacidad Ancho Banda P-TIC-16 Control Acceso P-TIC-17 Gestion Capacidad Copias Seguridad P-TIC-18 Gestion Usuarios y Contrasenas P-TIC-19 Proteccion Activos Tecnologicos P-TIC-20 Mantenimiento de Equipos P-TIC-21 Identificacion Clasificacion Archivos P-TIC-22 Proteccion contra Codigos Maliciosos P-TIC-23 Esquema Publicaciones

C-PLA-01 Caraterización de proceso
N-PLA-01 Normograma
MR-PLA-01 Mapa de Riesgos institucional
MR-PLA-02 Mapa de Riesgos de Corrupción
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Proyectos y cooperación	P-PLA-01 Plan de Desarrollo P-PLA-02 Banco de Programas y Proyectos P-PLA-03 Gestiòn de Proyectos de Inversiòn SGR P-PLA-04 Plan Operativo Anual de Inversión P-PLA-05 Asesoría Técnica y Apoyo a la Gestión Municipal P-PLA-06 Elaboraciòn y Seguimiento Plan Indicativo P-PLA-07 Formulaciòn Evaluaciòn y Seguimiento a Planes de Acciòn P-PLA-08 Cooperaciòn Internacional P-PLA-09 Certificaciòn de Proyecto SGR P-PLA-11 Seguimiento a Metas Estratégicas Tablero de Control Gerencial P-PLA-12 Estado de Ejecución de Metas y Proyectos P-PLA-13 Manejo del Módulo Metas y Proyectos - PCT
Asistencia al Desarrollo Territorial y Financiero	P-PLA-16 Sistema de Informaciòn Geogràfico P-PLA-17 Informe SICEP y SIEE P-PLA-18 Consejo Territorial de Planeaciòn P-PLA-19 Asistencia tècnica a municipios P-PLA-20 Observatorio Departamental P-PLA-21 Ficha Bàsica Municipal P-PLA-22 Informe de Viabilidad Fiscal P-PLA-23 Evaluaciòn del Desempeño Municipal P-PLA-24 Consulta Temas Ordenamiento Territorial P-PLA-25 Lineamientos de Ordenamiento Territorial P-PLA-26 Recepción Geográfica
Sistemas de Información para la Planeación	P-PLA-30 Polìticas Publicas P-PLA-31 Rendiciòn Pùblica de CuentasV2 P-PLA-32 SISBEN P-PLA-33 Caracterizacion de Usuarios P-PLA-34 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Publica P-PLA-35 Estrategia de Racionalizaciòn de Trámites P-PLA-36 Inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano (OPA) en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT P-PLA-37 Sistemas de Alertas del Tablero de Mando Documento General P-PLA-38 Instalación Aplicativo de Gestión de Indicadores - Manual Técnico P-PLA-39 Instalación Aplicativo de Gestión de Indicadores - Manual del Usuario P-PLA-40 Recopilación de Información para el Aplicativo de Gestión de Indicadores Meta Producto – Tablero de Control P-PLA-41 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC P-PLA-42 Participación en la construcción del Plan de Desarrollo P-PLA-43 Gestión de Racionalización de trámites en el SUIT
Casa Delegada	P-PLA-45 Directorio quindianos en Bogotá P-PLA-46 Promoción turística del Quindio P-PLA-47 Promoción de bienes y servicios P-PLA-48 Gestión y seguimiento a proyectos y convenios
MIPG	Plantilla Elaboración Procedimientos P-PLA-60 Norma Fundamental P-PLA-61 Administración del MIPG P-PLA-62 Fomento de la Cultura MIPG P-PLA-63 Control Monitoreo Indicadores de Calidad P-PLA-64 Revisión por la Dirección del MIPG P-PLA-65 Mapa de Riesgo Institucional P-PLA-67 Control de documentos P-PLA-68 Control de Registros P-PLA-69 Auditorias Internas MIPG P-PLA-70 Control del Servicio No Conforme P-PLA-71 Acciones Preventivas P-PLA-73-V8 Medición de la Satisfacción del Cliente P-PLA-74 Formulación y medición de indicadores de gestión P-PLA-75 Cargue de Archivos a la Intranet P-PLA-76 Asignacion Consecutivos Ventanilla Virtual P-PLA-77 Plan de Acción MIPG P-PLA-78 Mapa de procesos

C-GER-01 Caracterización de proceso
N-GER-01 Normograma
MR-GER-01 Mapa de Riesgo Institucional
F-PLA-29 Servicio no Conforme

Subproceso

Procedimientos

Comunicaciones

PR-GER-01 Estrategia Divulgacion Comunicaciones
PL-GER-01 Plan de Medios
P-GER-01 Boletin Informativo
P-GER-02 Realización programas de televisión
P-GER-03 Ruedas de Prensa
P-GER-04 Diseño de pauta publicitaria
P-GER-05 Archivo fotográfico
P-GER-06 Monitoreo periodístico
P-GER-07 Derechos de Peticiòn
P-GER-08 Carpaz Movil
P-GER-09 Realización de Eventos de Buen Gobierno
P-GER-10 Consolidacion de informe "Cifras Contractuales"

Protocolo

P-GER-12 Eventos
P-GER-13 Administraciòn Salon de Conferencias

C-REP-01 Caracterización de proceso
N-REP-01 Normograma
MR-REP-01 Mapa de riesgo institucional
F-PLA-29 Servicio no Conforme

Subproceso

Procedimiento

Representación Judicial

P-REP-01-V3 Acción de Repetición
P-REP-02-V3 Acciones Populares
P-REP-03-V3 Acciones de Conciliación
P-REP-04-V3 Segunda Instancia Procesos Disciplinarios
P-REP-05-V3 Demandas
P-REP-06-V3 Tramite Incidente de Desacato
P-REP-07-V3 Acción de Tutela
P-REP-08-V1 Pago de Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones
P-REP-09-V1 Políticas de Prevención de Daño Antijuridico
P-REP-10 Reporte SIRECI

C-SAD-01 Caracterización de proceso
N-SAD-01 Normograma
MR-SAD-01 Mapa de Riesgo institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

	Subproceso	Procedimiento
	Talento Humano	M-SAD-02 MANUAL Y PROTOCOLOS DE SERVICIO A LA CIUDADANIA M-SAD-19 MANUAL LENGUAJE CLARO PL-SAD-02 Plan Estrategico de Talento Humano PL-SAD-03 Plan Institucional de Capacitacion PL-SAD-04 Plan de Bienestar Social e incentivos PL-SAD-05 Plan de Prevision de Recursos Humanos PL-SAD-06 Plan Anual de Vacantes PL-SAD-07 Plan Anual SST PL-SAD-08 PLAN DE ACCIoN SDSC2020-2023 PL-SAD-09 PLAN DE ACCION GESCO PR-SAD-01 Programa Estrategia SalarioEmocional PR-SAD-03 Programa de Induccion y Reinduccion PR-SAD-04 Programa de Prepensionados PR-SAD-05 Programa Clima Organizacional PR-SAD-06 DEPURACION PASIVO PENSIONAL PR-SAD-07 ACTUALIZACION PASIVO PENSIONAL PR-SAD-08 SEGUIMIENTO PASIVO PENSIONAL PR-SAD-09 EVALUACION PASIVO PENSIONAL PR-SAD-10 ESTRATEGIA PET FRIENDLY PTL-SAD-01 PROTOCOLO ACOSO SEXUAL PTL-SAD-02 Carta trato digno RGL-SAD-01 REGLAMENTO SALA RECARGA EMOCIONAL COD-SAD-01 Codigo de Integridad P-SAD-01 Proceso de Induccion y Reinduccion P-SAD-03 Programa Anual de Bienestar Social P-SAD-07-V5 Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos P-SAD-08-V8 Evaluación de Desempeño Laboral P-SAD-10-V4 Liquidación de Cesantías Anualizadas P-SAD-12-04 Elaboración de Nómina P-SAD-13-V5 Liquidación de Cesantías Retroactivas P-SAD-14-V5 Administración de Historias Laborales P-SAD-15-V5 Respuesta a PQRS P-SAD-17-V5 Licencias P-SAD-18-V5 Aceptación de Renuncia P-SAD-20-V5 Reconocimiento de Vacaciones P-SAD-23-V5 Vinculación y Nombramiento P-SAD-31-V4 Retiro del Servicio con la Entrega de los Inventarios Documentales P-SAD-36-V5 Comité de Seguimiento y Evaluación P-SAD-37 Caja Menor P-SAD-58-V5 Pasaportes P-SAD-90-V6 Elaboración de Nómina De Jubilados P-SAD-91-V2 Deuda Presunta P-SAD-101 Procedimiento Viaticos P-SAD-102 Provision Vacantes Encargo P-SAD-103 Reconocimiento de Horas Extras P-SAD-104 LIQUIDACION DEFINITIVA P-SAD-105 Plantillas Retencion Conocimiento e Innovacion P-SAD-106 Repositorio Conocimiento e Innovacion P-SAD-107 Atencion Al Ciudadano P-SAD-110 Procedimiento Induccion Especifica P-SAD-111 PREVENCION CONFLICTO INTERESES
	Recursos Físicos	PIGA 2022 P-SAD-49-V1 Servicios, Compras y Suministros P-SAD-50-V4 Cancelación de Servicios Públicos P-SAD-57-V4 Pólizas de Seguros P-SAD-79 Articulación Bienes Almacén Contabilidad P-SAD-80 Ingreso de bienes.pdf P-SAD-81 Egreso de bienes.pdf P-SAD-82 Bajas de bienes.pdf P-SAD-83 Inmuebles.pdf
	Gestión Documental	M-SAD-18 Manual PQRS MT-SAD-01 IICR MT-SAD-02 TABLAS CONTROL ACCESO MT-SAD-03 RAI PL-SAD-01 Plan Institucional de Archivos Pinar P-SAD-42-V5 Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos P-SAD-53-V4 Consejo Departamental de Archivo P-SAD-56-V1 Transferencia Documental - P-SAD-59-V1 Planeación Documental P-SAD-60-V1 Producción Documental P-SAD-61-V1 Gestión y Trámite Documental P-SAD-62-V1 Organización Documental P-SAD-63-V1 Disposición Documental P-SAD-64-V1 Preservación a Largo Plazo P-SAD-65-V1 Valoración Documental P-SAD-66-V1 Control de Consulta y Préstamo de Documentos P-SAD-67 Convalidacion Instrumentos Archivisticos P-SAD-108 Comunicaciones Oficiales P-SAD-109 LINEAMIENTOS DECRETO 512-2021 I-SAD-01 Instructivo evaluacion TVD I-SAD-02 Instructivo evaluacion TRD I-SAD-03 Requisitos Tecnicos Archivisticos de ConvalidacionTRD I-SAD-05 FUID
	Fondo Territorial de Pensiones	P-SAD-90-V6 Elaboración de la nómina de jubilados P-SAD-91-V2 Deuda presunta P-SAD-92 Pasivo pensional P-SAD-95 Liquidación bono pensional P-SAD-96 Constitución título ejecutivo para cobro y pago cuotas partes pensionales P-SAD-97 Cuota parte pensionales por cobrar P-SAD-98 Cuota parte pensionales por pagar P-SAD-99 Certificaciones de Información Laboral en Formatos CLEB P-SAD-100 Procedimientos Generales Relacionados con Pensiones

C-JUR-01 Caracterización de proceso
N-JUR-01 Normograma
MR-JUR-01 Mapa de Riesgo Institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimiento
Asuntos Juridicos	P-JUR-08-V6 Revisión de Constitucionalidad y Legalidad P-JUR-10-V7 Revisión Proyectos de Acto Administrativo P-JUR-11-V8 Conceptos Jurídicos P-JUR-13-V6 Certificado de Existencia y Representación Legal y Reseña Histórica de las Entidades Sin Ánimo de Lucro P-JUR-14-V2 Inscripción de Entidades Sin Ánimo de Lucro para Inspección, Vigilancia y Control P-JUR-15-V5 Reconocimiento de Dignatarios P-JUR-16-V2 Cancelación de Personerías Jurídicas P-JUR-17-V5 Aprobación de Estatutos P-JUR-18-V6 Boletín Jurídico P-JUR-20-V7 Sanción de Ordenanzas
Contratación	P-JUR-27-V5 Concurso de Meritos P-JUR-28-V6 Licitación Publica P-JUR-30-V3 Planeación y Etapa Precontractual P-JUR-31-V1 Mínima Cuantía P-JUR-33-V4 Gaceta Departamental P-JUR-34-V4 Subasta Inversa P-JUR-35-V4 Selección Abreviada de Menor Cuantía P-JUR-36-V4 Interventoría P-JUR-37-V2 Contratación Directa

C-HAC-01 Caracterización de proceso
N-HAC-01 Normograma
MR-HAC-01 Mapa de Riesgo Institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimiento
Gestión Tributaria	PR-HAC-01 ESTRATEGIA INDICE DESEMPENO FISCAL PR-HAC-02 Estrategia Practicas Contables P-HAC-01-V3 Estampillas P-HAC-02-V2 Impuesto sobre Vehículos Automotores - ISVA P-HAC-03-V2 Impuesto al Registro P-HAC-05-V2 Gasolina y ACPM P-HAC-06-V4 Cobro Coactivo P-HAC-07-V2 Régimen Sancionatorio P-HAC-08-V1 Monopolio sobre Juegos de Suerte y Azar P-HAC-09-V2 Impuesto Degüello al Ganado Mayor
Gestión Financiera	P-HAC-10-V2 Conciliación al Estado de Tesorería P-HAC-11-V2 Control de Ingresos P-HAC-12-V2 Recaudos P-HAC-13-V2 Desembolsos P-HAC-14-V2 Nomina y Terceros P-HAC-16-V1 Cierre Fiscal Fondo Local de Salud P-HAC-15-V2 Elaboración y Seguimiento del PAC P-HAC-19-V2 Proyecto de Presupuesto P-HAC-20-V2 Ajustes Presupuestales P-HAC-21-V2 Liquidación de Transferencias y Registros P-HAC-22-V2 Disponibilidades y Registros P-HAC-23-V2 Informes de Presupuesto P-HAC-24-V2 Cierre Fiscal P-HAC-28-V5 Ordenes de Pago P-HAC-31-V5 Activos Fijos P-HAC-35-V5 Retenciones P-HAC-36-V5 Integración (Parametrización) P-HAC-37-V5 Transacciones Reciprocas P-HAC-39-V5 Transferencias Sistema General de Participaciones P-HAC-41-V4 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico P-HAC-42-V2 Cheques P-HAC-43-V2 Títulos Judiciales P-HAC-44-V2 Deuda Pública P-HAC-45-V4 Sistema General de Regalías P-HAC-46-V1 Beneficios a Empleados P-HAC-47-V1 Control de Efectivo P-HAC-48-V2 Cuentas por Cobrar P-HAC-49-V2 Inventarios P-HAC-50-V2 Inversiones P-HAC-51-V2 Obligaciones P-HAC-52-V1 Plan de Activos a Empleados P-HAC-53-V2 Registro de Vehiculos Impuesto Vehicular

C-CID-01 Caracterización de proceso
N-CID-01 Normograma
MR-CID-01 Mapa de Riesgo Institucional

F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso

Procedimiento

Aplicación Código Disciplinario Único

P-CID-04 Radicación y Evaluación de Queja
P-CID-06 Indagacion preliminar
P-CID-07 Investigación disciplinaria
P-CID-08 Acumulación de Procesos
P-CID-09 Notificaciones y recursos
P-CID-10 Descargos y Pruebas de Solicitud de Parte
P-CID-11 Suspensión provisional
P-CID-12 Quejoso temerario
P-CID-13 Testigo renuente
P-CID-14 Nulidades
P-CID-15 Impedimentos y recusaciones
P-CID-16 Fallo
P-CID-17 Procedimiento Verbal

C-CIG-01 Caracterización de Proceso
N-CIG-01 Normograma
MR-CIG-01 Mapa de Riesgo Institucional
POL-CIG-01 Política de Administración del Riesgo
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	P-CIG-01 Evaluación de la Gestión del Riesgo P-CIG-02 Enfoque de prevención P-CIG-03 Liderazgo Estratégico P-CIG-04 Relación Entes Externos de Control P-CIG-05 Planes de mejoramiento por procesos P-CIG-06 Planes de Mejoramiento Institucional
Auditoría de Gestión	P-CIG-10 Evaluación y Seguimiento P-CIG-11Seguimiento y Gestión de Indicadores