Procesos y Procedimientos - Gobernación del Quindio

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador 2020 - 2023

Escudo Gobernación del Quindío

Gobernación del Quindío

Procesos y Procedimientos

: Creado: Jueves, Abril 04 de 2019; Última actualización: Jueves, Noviembre 28 de 2019

Proceso: Gestión Administrativa * Normograma * Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Talento Humano	P-SAD-01-V5 Proceso de Inducción y Reinducción P-SAD-03-V5 Programa Anual de Bienestar Social P-SAD-05-V5 Plan Institucional de Capacitación P-SAD-07-V5 Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos P-SAD-08-V8 Evaluación de Desempeño Laboral P-SAD-10-V4 Liquidación de Cesantías Anualizadas P-SAD-12-04 Elaboración de Nómina P-SAD-13-V5 Liquidación de Cesantías Retroactivas P-SAD-14-V5 Administración de Historias Laborales P-SAD-15-V5 Respuesta a PQRS P-SAD-17-V5 Licencias P-SAD-18-V5 Aceptación de Renuncia P-SAD-20-V5 Reconocimiento de Vacaciones P-SAD-21-V6 Plan Anual de Vacantes P-SAD-23-V5 Vinculación y Nombramiento P-SAD-31-V4 Retiro del Servicio con la Entrega de los Inventarios Documentales P-SAD-36-V5 Comité de Seguimiento y Evaluación P-SAD-37-V6 Manejo de Caja Menor P-SAD-58-V5 Pasaportes P-SAD-90-V6 Elaboración de Nómina De Jubilados P-SAD-91-V2 Deuda Presunta
	Recursos Físicos	P-SAD-49-V1 Servicios, Compras y Suministros P-SAD-50-V4 Cancelación de Servicios Públicos P-SAD-57-V4 Pólizas de Seguros P-SAD-79 Articulación Bienes Almacén Contabilidad P-SAD-80 Ingreso de bienes.pdf P-SAD-81 Egreso de bienes.pdf P-SAD-82 Bajas de bienes.pdf P-SAD-83 Inmuebles.pdf
	Gestión Documental	P-SAD-42-V5 Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos P-SAD-53-V4 Consejo Departamental de Archivo P-SAD-56-V1 Transferencia Documental - P-SAD-59-V1 Planeación Documental P-SAD-60-V1 Producción Documental P-SAD-61-V1 Gestión y Trámite Documental P-SAD-62-V1 Organización Documental P-SAD-63-V1 Disposición Documental P-SAD-64-V1 Preservación a Largo Plazo P-SAD-65-V1 Valoración Documental P-SAD-66-V1 Control de Consulta y Préstamo de Documentos P-SAD-67 Convalidacion Instrumentos Archivisticos I-SAD-01 Instructivo evaluacion TVD I-SAD-02 Instructivo evaluacion TRD I-SAD-03 Requisitos Tecnicos Archivisticos de ConvalidacionTRD
	Fondo Territorial de Pensiones	P-SAD-90-V6 Elaboración de la nómina de jubilados P-SAD-91-V2 Deuda presunta P-SAD-92 Pasivo pensional P-SAD-95 Liquidación bono pensional P-SAD-96 Constitución título ejecutivo para cobro y pago cuotas partes pensionales P-SAD-97 Cuota parte pensionales por cobrar P-SAD-98 Cuota parte pensionales por pagar P-SAD-99 Certificaciones de Información Laboral en Formatos CLEB P-SAD-100 Procedimientos Generales Relacionados con Pensiones

: Creado: Jueves, Abril 04 de 2019; Última actualización: Jueves, Noviembre 28 de 2019

Proceso: Gestión Jurídica y Contractual * Normograma Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Asuntos Jurídicos	P-JUR-08-V6 Revisión de Constitucionalidad y Legalidad P-JUR-10-V7 Revisión Proyectos de Acto Administrativo P-JUR-11-V8 Conceptos Jurídicos P-JUR-13-V6 Certificado de Existencia y Representación Legal y Reseña Histórica de las Entidades Sin Ánimo de Lucro P-JUR-14-V2 Inscripción de Entidades Sin Ánimo de Lucro para Inspección, Vigilancia y Control P-JUR-15-V5 Reconocimiento de Dignatarios P-JUR-16-V2 Cancelación de Personerías Jurídicas P-JUR-17-V5 Aprobación de Estatutos P-JUR-18-V6 Boletín Jurídico P-JUR-20-V7 Sanción de Ordenanzas
	Contratación	P-JUR-27-V5 Concurso de Meritos P-JUR-28-V6 Licitación Publica P-JUR-30-V3 Planeación y Etapa Precontractual P-JUR-31-V1 Mínima Cuantía P-JUR-33-V4 Gaceta Departamental P-JUR-34-V4 Subasta Inversa P-JUR-35-V4 Selección Abreviada de Menor Cuantía P-JUR-36-V4 Interventoría P-JUR-37-V2 Contratación Directa

: Creado: Jueves, Abril 04 de 2019; Última actualización: Jueves, Noviembre 28 de 2019

Proceso: Caracterización	Subproceso	Procedimientos/Formatos
Proceso: Hacienda Pública * Normograma * Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Gestión Tributaria	P-HAC-01-V2 Estampillas P-HAC-02-V2 Impuesto sobre Vehículos Automotores - ISVA P-HAC-03-V2 Impuesto al Registro P-HAC-05-V2 Gasolina y ACPM P-HAC-06-V2 Cobro Coactivo P-HAC-07-V2 Régimen Sancionatorio P-HAC-08-V1 Monopolio sobre Juegos de Suerte y Azar P-HAC-09-V1 Impuesto Degüello al Ganado Mayor
	Gestión Financiera	P-HAC-10-V2 Conciliación al Estado de Tesorería P-HAC-11-V2 Control de Ingresos P-HAC-12-V2 Recaudos P-HAC-13-V2 Desembolsos P-HAC-14-V2 Nomina y Terceros P-HAC-15-V2 Elaboración y Seguimiento del PAC P-HAC-19-V2 Proyecto de Presupuesto P-HAC-20-V2 Ajustes Presupuestales P-HAC-21-V2 Liquidación de Transferencias y Registros P-HAC-22-V2 Disponibilidades y Registros P-HAC-23-V2 Informes de Presupuesto P-HAC-24-V2 Cierre Fiscal P-HAC-28-V4 Ordenes de Pago P-HAC-31-V4 Activos Fijos P-HAC-35-V4 Retenciones P-HAC-36-V4 Integración (Parametrización) P-HAC-37-V4 Transacciones Reciprocas P-HAC-39-V4 Transferencias Sistema General de Participaciones P-HAC-41-V3 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico P-HAC-42-V2 Cheques P-HAC-43-V2 Títulos Judiciales P-HAC-44-V2 Deuda Pública P-HAC-45-V3 Sistema General de Regalías P-HAC-46-V1 Beneficios a Empleados P-HAC-47-V1 Control de Efectivo P-HAC-48-V1 Cuentas por Cobrar P-HAC-49-V1 Inventarios P-HAC-50-V1 Inversiones P-HAC-51-V1 Obligaciones P-HAC-52-V1 Plan de Activos a Empleados

: Creado: Jueves, Abril 04 de 2019; Última actualización: Jueves, Noviembre 28 de 2019

* Proceso: Control Interno Disciplinario
* Normograma
* Mapa de Riesgos
* Servicio no conforme

Aplicación Código Disciplinario Único

P-CID-04 Radicación y Evaluación de Queja
P-CID-06 Indagacion preliminar
P-CID-07 Investigación disciplinaria
P-CID-08 Acumulación de Procesos
P-CID-09 Notificaciones y recursos
P-CID-10 Descargos y Pruebas de Solicitud de Parte
P-CID-11 Suspensión provisional
P-CID-12 Quejoso temerario
P-CID-13 Testigo renuente
P-CID-14 Nulidades
P-CID-15 Impedimentos y recusaciones
P-CID-16 Fallo
P-CID-17 Procedimiento Verbal

: Creado: Jueves, Abril 04 de 2019; Última actualización: Jueves, Noviembre 28 de 2019

Proceso: Caracterización	Subproceso	Procedimientos/Formatos
* Proceso: Control Interno de Gestión * Normograma * Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	P-CIG-01 Evaluación de la Gestión del Riesgo P-CIG-02 Enfoque de prevención P-CIG-03 Liderazgo Estratégico P-CIG-04 Relación Entes Externos de Control P-CIG-05 Planes de mejoramiento por procesos P-CIG-06 Planes de Mejoramiento Institucional
	Auditoría de Gestión	P-CIG-10 Evaluación y Seguimiento P-CIG-11Seguimiento y Gestión de Indicadores

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