Procesos y Procedimientos - Gobernación del Quindio

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador 2020 - 2023

Escudo Gobernación del Quindío

Gobernación del Quindío

Procesos y Procedimientos

: Creado: Jueves, Abril 04 de 2019; Última actualización: Lunes, Octubre 05 de 2020

Proceso: Gestión Administrativa * Normograma * Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Talento Humano	P-SAD-01-V5 Proceso de Inducción y Reinducción P-SAD-03-V5 Programa Anual de Bienestar Social P-SAD-05-V5 Plan Institucional de Capacitación P-SAD-07-V5 Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos P-SAD-08-V8 Evaluación de Desempeño Laboral P-SAD-10-V4 Liquidación de Cesantías Anualizadas P-SAD-12-04 Elaboración de Nómina P-SAD-13-V5 Liquidación de Cesantías Retroactivas P-SAD-14-V5 Administración de Historias Laborales P-SAD-15-V5 Respuesta a PQRS P-SAD-17-V5 Licencias P-SAD-18-V5 Aceptación de Renuncia P-SAD-20-V5 Reconocimiento de Vacaciones P-SAD-21-V7 Plan Anual de Vacantes P-SAD-23-V5 Vinculación y Nombramiento P-SAD-31-V4 Retiro del Servicio con la Entrega de los Inventarios Documentales P-SAD-36-V5 Comité de Seguimiento y Evaluación P-SAD-37-V8 Manejo de Caja Menor P-SAD-58-V5 Pasaportes P-SAD-90-V6 Elaboración de Nómina De Jubilados P-SAD-91-V2 Deuda Presunta P-SAD-101 Viaticos V1
	Recursos Físicos	P-SAD-49-V1 Servicios, Compras y Suministros P-SAD-50-V4 Cancelación de Servicios Públicos P-SAD-57-V4 Pólizas de Seguros P-SAD-79 Articulación Bienes Almacén Contabilidad P-SAD-80 Ingreso de bienes.pdf P-SAD-81 Egreso de bienes.pdf P-SAD-82 Bajas de bienes.pdf P-SAD-83 Inmuebles.pdf
	Gestión Documental	P-SAD-42-V5 Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos P-SAD-53-V4 Consejo Departamental de Archivo P-SAD-56-V1 Transferencia Documental - P-SAD-59-V1 Planeación Documental P-SAD-60-V1 Producción Documental P-SAD-61-V1 Gestión y Trámite Documental P-SAD-62-V1 Organización Documental P-SAD-63-V1 Disposición Documental P-SAD-64-V1 Preservación a Largo Plazo P-SAD-65-V1 Valoración Documental P-SAD-66-V1 Control de Consulta y Préstamo de Documentos P-SAD-67 Convalidacion Instrumentos Archivisticos I-SAD-01 Instructivo evaluacion TVD I-SAD-02 Instructivo evaluacion TRD I-SAD-03 Requisitos Tecnicos Archivisticos de ConvalidacionTRD
	Fondo Territorial de Pensiones	P-SAD-90-V6 Elaboración de la nómina de jubilados P-SAD-91-V2 Deuda presunta P-SAD-92 Pasivo pensional P-SAD-95 Liquidación bono pensional P-SAD-96 Constitución título ejecutivo para cobro y pago cuotas partes pensionales P-SAD-97 Cuota parte pensionales por cobrar P-SAD-98 Cuota parte pensionales por pagar P-SAD-99 Certificaciones de Información Laboral en Formatos CLEB P-SAD-100 Procedimientos Generales Relacionados con Pensiones
	Formatos del proceso	F-SAD-01 Inventario único de gestión documental F-SAD-02 Hoja control de documentosdoc F-SAD-03 Recepción del Derecho de Petición Verbal F-SAD-04 Lista de chequeo de gestión documental F-SAD-05 Consulta de préstamo de documentos F-SAD-11 Informe trimestral PQRs F-SAD-10 Formulario solicitud cesantias F-SAD-13 Programa de inducción F-SAD-19 Plan de mejoramiento individual F-SAD-22 Acta de entrega del puesto no directivo F-SAD-23 Acta de entrega del puesto directivo F-SAD-24 Paz y salvo F-SAD-25 Evaluación de capacitaciones F-SAD-28 Plan de previsión de recursos humanos F-SAD-29 Plan estratégico de recursos humanos F-SAD-30 Control diario de Expedición de pasaportes F-SAD-31 Movimiento general de pasaportes F-SAD-32 Copias de seguiridad F-SAD-33 Seguimiento Aux Generales F-SAD-37 Rotulo de caja F-SAD-48 Evaluación de proveedores F-SAD-59 Planilla atención asesoria y asistencia técnica F-SAD-60 Planilla Buzon Sugerencias F-SAD-61 Sugerencias quejas reclamos y felicitaciones F-SAD-62 Inspeccion y mantenimiento sistema de almacenamiento e instalaciones fisicas F-SAD-63 Limpieza y Desinfeccion Area Archivo F-SAD-64 Saneamiento Ambiental desinfeccion desinsectacion y desratizacion F-SAD-65 Monitoreo y Control Ambienta Conservacion Documental F-SAD-66 Almacenamiento Requisitos Compra Archivo F-SAD-67 Control de Mando SIC Formato de Solicitud para Reparto Notarial (Res.7599/2019) F-SAD-75 Seguimiento Plan de Trabajo en Casa

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Proceso: Gestión Jurídica y Contractual * Normograma Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Asuntos Jurídicos	P-JUR-08-V6 Revisión de Constitucionalidad y Legalidad P-JUR-10-V7 Revisión Proyectos de Acto Administrativo P-JUR-11-V8 Conceptos Jurídicos P-JUR-13-V6 Certificado de Existencia y Representación Legal y Reseña Histórica de las Entidades Sin Ánimo de Lucro P-JUR-14-V2 Inscripción de Entidades Sin Ánimo de Lucro para Inspección, Vigilancia y Control P-JUR-15-V5 Reconocimiento de Dignatarios P-JUR-16-V2 Cancelación de Personerías Jurídicas P-JUR-17-V5 Aprobación de Estatutos P-JUR-18-V6 Boletín Jurídico P-JUR-20-V7 Sanción de Ordenanzas
	Contratación	P-JUR-27-V5 Concurso de Meritos P-JUR-28-V6 Licitación Publica P-JUR-30-V3 Planeación y Etapa Precontractual P-JUR-31-V1 Mínima Cuantía P-JUR-33-V4 Gaceta Departamental P-JUR-34-V4 Subasta Inversa P-JUR-35-V4 Selección Abreviada de Menor Cuantía P-JUR-36-V4 Interventoría P-JUR-37-V2 Contratación Directa
	Formatos del proceso	F-JUR-01 Acta de supervision F-JUR-02 Estudio previo contrato prestación de servicios F-JUR-03 Estudios Previos Mínima Cuantia F-JUR-04 Informe de actividades F-JUR-09 Solicitud de elaboración de contrato F-JUR-10 Lista de chequeo mínima cuantía F-JUR-11 Inhabilidades incompatibilidades y prohibiciones F-JUR-25 Ficha técnica para bienes y servicios F-JUR-41 Justificación contratación directa F-JUR-42 Invitación procesos de contratación directa F-JUR-44 Acta de inicio F-JUR-45 Acta de suspensión tempora F-JUR-46 Acta de reiniciación F-JUR-47 Solicitud de modificación contrato F-JUR-49 Acta de Liquidación F-JUR-60 Atención al usuario F-JUR-61 Sanción Ordenanza F-JUR-73 Auto de observación F-JUR-74 Auto de revisión de acto administrativo F-JUR-78 Solicitud de revisión técnica de acto administrativo F-JUR-80 Certificado de existencia y representación F-JUR-81 Reseña histórica F-JUR-82 Correspondencia externa asuntos jurídicos F-JUR-83 Certificado de inspección, vigilancia y control.doc F-JUR-84 Incripción para efectos de inspección, vigilancia y control F-JUR-85 Minuta Contrato de Prestación de Servicios él F-JUR-86 Informe Verificación de Idoneidad F-JUR-87 List de chequeo contrato de prestación de servicios F-JUR-88 Minuta Contrato de Prestacion de Servicios ella F-JUR-89 Minuta Contrato de Comodato F-JUR-90 Acta cierre expediente contractual

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Proceso: Hacienda Pública * Normograma * Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Gestión Tributaria	P-HAC-01-V2 Estampillas P-HAC-02-V2 Impuesto sobre Vehículos Automotores - ISVA P-HAC-03-V2 Impuesto al Registro P-HAC-05-V2 Gasolina y ACPM P-HAC-06-V2 Cobro Coactivo P-HAC-07-V2 Régimen Sancionatorio P-HAC-08-V1 Monopolio sobre Juegos de Suerte y Azar P-HAC-09-V1 Impuesto Degüello al Ganado Mayor
	Gestión Financiera	P-HAC-10-V2 Conciliación al Estado de Tesorería P-HAC-11-V2 Control de Ingresos P-HAC-12-V2 Recaudos P-HAC-13-V2 Desembolsos P-HAC-14-V2 Nomina y Terceros P-HAC-16-V1 Cierre Fiscal Fondo Local de Salud P-HAC-15-V2 Elaboración y Seguimiento del PAC P-HAC-19-V2 Proyecto de Presupuesto P-HAC-20-V2 Ajustes Presupuestales P-HAC-21-V2 Liquidación de Transferencias y Registros P-HAC-22-V2 Disponibilidades y Registros P-HAC-23-V2 Informes de Presupuesto P-HAC-24-V2 Cierre Fiscal P-HAC-28-V4 Ordenes de Pago P-HAC-31-V4 Activos Fijos P-HAC-35-V4 Retenciones P-HAC-36-V4 Integración (Parametrización) P-HAC-37-V4 Transacciones Reciprocas P-HAC-39-V4 Transferencias Sistema General de Participaciones P-HAC-41-V3 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico P-HAC-42-V2 Cheques P-HAC-43-V2 Títulos Judiciales P-HAC-44-V2 Deuda Pública P-HAC-45-V3 Sistema General de Regalías P-HAC-46-V1 Beneficios a Empleados P-HAC-47-V1 Control de Efectivo P-HAC-48-V1 Cuentas por Cobrar P-HAC-49-V1 Inventarios P-HAC-50-V1 Inversiones P-HAC-51-V1 Obligaciones P-HAC-52-V1 Plan de Activos a Empleados
	Formatos del proceso	F-HAC-01 Guia de visitas de Registro F-HAC-04 Reporte bajas de inventarios productos F-HAC-05 Control de Visitas a Establecimientos F-HAC-08 Acuerdo de pago F-HAC-09 Solicitud devolución Impuesto de Registro F-HAC-10 Fiscalización Control de Inventarios-Combustible F-HAC-11 Solicitud certificado disponibilidad F-HAC-12 Solicitud de registro presupuestal F-HAC-17 Solicitud cdpyrp F-HAC-19 Censo Departamental de Establecimientos de Comercio con Impuesto al Consumo F-HAC-20 Denuncia de Bienes F-HAC-21 Guia de visitas Pasaportes ProDesarrollo F-HAC-22 Guia de visitas Pasaportes ProHospital F-HAC-23 Guia de visitas Pro Adulto Mayor F-HAC-24 Guía de Visitas ProCultura F-HAC-25 Guía de Visitas ProDesarrollo - SETTA F-HAC-26 Guía de Visitas ProDesarrollo F-HAC-27 Guía de Visitas ProHospital - SETTA F-HAC-28 Guía de Visitas ProHospital F-HAC-29 Guía de Visitas Deguello F-HAC-30 Puestos de Control F-HAC-31 Control de Visitas Impuesto de registro y Estampillas F-HAC-32 Liquidación de sanción Impuesto al consumo F-HAC-72 Lista de chequeo pago cuentas F-HAC-73 Solicitud Acuerdo de Pago F-HAC-74 Cuadre cajerosSAE F-HAC-75 Base de datos medidas cautelares

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* Proceso: Control Interno Disciplinario
* Normograma
* Mapa de Riesgos
* Servicio no conforme

Aplicación Código Disciplinario Único

P-CID-04 Radicación y Evaluación de Queja
P-CID-06 Indagacion preliminar
P-CID-07 Investigación disciplinaria
P-CID-08 Acumulación de Procesos
P-CID-09 Notificaciones y recursos
P-CID-10 Descargos y Pruebas de Solicitud de Parte
P-CID-11 Suspensión provisional
P-CID-12 Quejoso temerario
P-CID-13 Testigo renuente
P-CID-14 Nulidades
P-CID-15 Impedimentos y recusaciones
P-CID-16 Fallo
P-CID-17 Procedimiento Verbal

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* Proceso: Control Interno de Gestión * Normograma * Mapa de Riesgos * Servicio no conforme	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	P-CIG-01 Evaluación de la Gestión del Riesgo P-CIG-02 Enfoque de prevención P-CIG-03 Liderazgo Estratégico P-CIG-04 Relación Entes Externos de Control P-CIG-05 Planes de mejoramiento por procesos P-CIG-06 Planes de Mejoramiento Institucional
	Auditoría de Gestión	P-CIG-10 Evaluación y Seguimiento P-CIG-11Seguimiento y Gestión de Indicadores
	Formatos del proceso	F-CIG-01 Programa de auditorías F-CIG-02 Informe de auditoría interna F-CIG-03 Acta de reunión F-CIG-04 Control de asistencia F-CIG-05 Evaluación gestión institucional por depen. F-CIG-06 Plan de mejoramiento auditoría F-CIG-07 Plan de mejoramiento por procesos F-CIG-08 Avance plan de mejoramiento por proceso F-CIG-09 Evaluación y calificacion de sensibilizacion F-CIG-11 Plan de auditoria interna F-CIG-12 Carta de compromiso

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